索引号 11330000MB1726516L/2021-00058 公开分类 财政
发布机构 省退役军人事务厅 成文日期 2021-08-31
文号 主题词

浙江省退役军人事务厅2020 年度部门决算

发布日期:2021-08-31 16:02 信息来源:省退役军人事务厅


目录


一、概况............................................ 1

(一)部门职责................................... 1

(二)机构设置................................... 1

二、2020年度部门决算公开表.......................... 1

三、2020年度部门决算情况说明........................ 2

(一)收入支出决算总体情况说明.................... 2

(二)收入决算情况说明........................... 2

(三)支出决算情况说明........................... 2

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 2

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况...... 7

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 8

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

(十)机关运行经费支出说明....................... 10

(十一)政府采购支出说明........................ 11

(十二)国有资产占有情况说明..................... 11

(十三)预算绩效情况说明........................ 11

四、名词解释....................................... 14


一、概况

(一)部门职责

机构职能主要是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省退役军人事务厅部门决算包括:厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入浙江省退役军人事务厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.浙江省退役军人事务厅本级

2.浙江省荣军医院

3.浙江革命烈士纪念馆

4.浙江省复员退伍军人精神病疗养院

5.浙江省军用饮食供应站

6.浙江省退役军人服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计62,344.28万元,支出总计62,344.28万元,与2019年度相比,各减少2,846.38万元,下降4.37%。主要原因是:收入减少主要是新冠疫情影响厅属浙江省荣军医院事业收入和浙江省军用饮食供应站经营收入, 浙江省荣军医院二期项目因未施工2020年没有上报政府性基金拨款预算;支出减少主要是比上年减少了浙江省荣军医院和浙江省荣军康复医院的基建项目支出及浙江省军用饮食供应站的经营支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计57,819.43万元;包括财政拨款收入13,427.68万元(其中,一般公共预算13,427.68万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计23.22%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入42,923.91万元,占收入合计74.24%;经营收入851.94万元,占收入合计1.47%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入615.90万元,占收入合计1.07%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计56,281.80万元,其中基本支出30,060.50万元,占53.41%;项目支出25,597.40万元,占45.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出623.91万元,占1.11%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18,306.18万元,支出总计18,306.18万元,与2019年相比,各减少2,848.74万元,下降13.47%,主要原因是减少了2019年度安排的浙江省荣军康复医院的扩建工程和新院区开办费等一次性项目经费;财政拨款支出年初预算数13204.70万元,完成年初预算的138.63%,主要原因是支出中包含了上年结转资金支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,976.85万元,占本年支出合计的24.83%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加881.34万元,增长6.73%。主要原因是:浙江省荣军医院重点优抚对象短期疗养、巡诊项目和浙江省荣军康复医院下乡巡诊费项目从原来的政府性基金拨款改为一般公共预算财政拨款,厅本级及浙江省退役军人服务中心人员增加基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,976.85万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.14万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出12,691.66万元,占90.81%;卫生健康(类)支出375.12万元,占2.68%;住房保障(类)支出909.92万元,占6.51%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,204.70万元,支出决算为13,976.85万元,完成年初预算的105.85%,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金,且年中追加了预算。其中:

(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为56.80万元,支出决算为56.80万元,完成年初预算的100.00%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为262.31万元,支出决算为261.71万元,完成年初预算的99.77%,基本完成年初预算目标。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为92.05万元,支出决算为91.75万元,完成年初预算的99.67%,基本完成年初预算目标。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为124.36万元,支出决算为124.36万元,完成年初预算的100.00%。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为653.07万元,支出决算为1093.12万元,完成年初预算的167.38%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为2194.53万元,支出决算为1840.52万元,完成年初预算的83.87%,决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响个别项目没有全部完成年初预算。

(8)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1388.50万元,支出决算为1371.71万元,完成年初预算的98.79%,基本完成年初预算目标。

(9)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为672.44万元,支出决算为1095.66万元,完成年初预算的162.94%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

(10)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为1943.00万元,支出决算为2132.12万元,完成年初预算的109.73%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了急需项目支出。

(11)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。年初预算为77万元,支出决算为55.54万元,完成年初预算的72.13%,决算数小于预算数的主要原因是年中根据财政要求进行了预算压减。

(12)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为3837.08万元,支出决算为3950.21万元,完成年初预算的102.95%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于浙江省军用饮食供应站房屋零星维修基本支出。

(13)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为735.59万元,支出决算为618.17万元,完成年初预算的84.04%,决算数小于预算数的主要原因是年中根据政府过紧日子要求进行了预算压减。

(14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.37万元,决算数大于预算数的主要原因是突发新冠病毒传播疫情,年中追加项目预算。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.78万元,支出决算为28.59万元,完成年初预算的102.92%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为294.80万元,支出决算为297.36万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

(17)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于该项支出。

(18)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为6.30万元,支出决算为6.30万元, 完成年初预算的100.00% ,完成年初预算目标。

(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为747.22万元,支出决算为781.40万元,完成年初预算的104.57%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员,年中财政追加预算用于该项支出。

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为91.87万元,支出决算为128.53万元,完成年初预算的139.90%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员申领购房补贴,年中财政追加预算用于该项支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,968.64万元,其中::

人员经费6,014.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费953.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出383.54万元,占本年支出合计的0.68%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少2,967.90万元,下降88.56%。主要原因是:2020年度浙江省荣军医院原由政府性基金安排的项目改为用一般公共预算财政拨款安排,且上年度有政府性基金安排的一次性项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出383.54万元,主要用于以下方面:其他(类)支出383.54万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为383.54万元, 决算数大于预算数的主要原因是

上年结转资金在当年支出。

其中:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为383.54万元,决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.52万元,支出决算为16.30万元,完成预算的72.38%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠病毒疫情影响,公务用车使用减少公务用车运行维护费减少,未组织因公出国境考察。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少20.78万元,下降100.00%,主要原因是因新冠病毒疫情影响未组织因公出国境考察。 公务用车购置及运行维护费支出决算为12.69万元,占77.86%,与2019年度相比,减少20.26万元,下降61.48%,主要原因是上年度公务用车购置及运行维护费支出中含有浙江省退役军人服务中心的一辆业务用车购置费;公务接待费支出决算为3.61万元,占22.14%,与2019年度相比,减少0.18万元,下降4.79%,主要原因是按规定压减了支出预算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是因新冠病毒疫情影响压减了因公出国(境)费预算,未组织因公出国境考察。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为18.91万元,支出决算为12.69万元,完成预算的67.11%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠病毒疫情影响,公务用车使用减少公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要当年没有被批准购置公务用车;公务用车运行维护费预算数为18.91万元,支出12.69万元,完成预算的67.11%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠病毒疫情影响,公务用车使用减少公务用车运行维护费减少。主要用于退役军人事务工作调研、各类专项工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费预算数为3.61万元,支出决算为3.61万元,完成预算的100.00%。主要用于厅机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待,完成预算目标。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78团组,累计447人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出3.61万元,主要用于退役军人事务部、兄弟省份、省内基层县(市、区)政府领导、部队领导、基层退役军人事务管理单位来杭的公务联系用餐支出。接待78团组,447人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为474.99万元,支出决算为410.44万元,完成年初预算的86.41%,决算数小于预算数的主要原因:一是贯彻政府过紧日子的要求,按预算管理要求压减一般性支出预算,二是受新冠肺炎疫情影响,差旅费等日常公用支出有所减少;比2019年度增加30.79万元,增长8.11%,主要原因是人员增加后日常公用经费支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6,859.47万元,其中:政府采购货物支出3,724.87万元、政府采购工程支出939.53万元、政府采购服务支出2,195.08万元。授予中小企业合同金额5,488.58万元,占政府采购支出总额的80.01%。其中,授予小微企业合同金额4,869.74万元,占政府采购支出总额的70.99%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,浙江省退役军人事务厅本级及所属各单位共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是浙江省退役军人事务厅所属非参公管理事业单位的公务车辆;单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备45台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,浙江省退役军人事务厅组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目44个,共涉及资金6038.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“下乡巡诊费”、“重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2781.65万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“重点优抚对象短期疗养、巡诊”、“重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作”等项目分别委托“浙江普华会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,9个项目绩效评价结果为优,1个项目绩效评价结果为良。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省退役军人事务厅在2020年度部门决算中反映“退役军人咨询服务”项目及“宣教和史料编研维护”项目绩效自评结果。

“退役军人咨询服务”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优”。项目全年预算数为40.30万元,执行数为40.30万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:1、产出指标:聘请法律顾问人数≥1人,聘请心理咨询师≥1人,实际达到了预期产出指标。2、效益指标:有效维护退役军人的合法权益,及时从源头化解矛盾,增加广大退役军人的获得感、幸福感、安全感,激励他们投身建设中国特色社会主义事业。实际达到了预期效益指标。发现的问题及原因:一是服务渠道较单一;二是合同签定不规范;三是考勤不到位;四是资料整理不完整。下一步改进措施:一是针对服务渠道单一问题,省退役军人服务中心一直有提供传真、邮件等渠道,但暂无退役军人使用这些方式咨询问题,下一步打算建一个心理咨询和法律服务的单位微信号,向退役军人开放,让心理咨询和法律服务更为方便快捷;二是今后将严格规范合同的签定,规避相应风险;三是今后完善工作记录,外聘服务人员的到岗、离岗按流程签字,添加服务中心负责人签字栏,并落实专人负责考勤工作。四是对来咨询的退役军人,在了解其具体情况后,为每位咨询人建档立卡,完善退役军人服务保障工作。今后,对合同中约定的其他服务做好相应的服务台账登记。

“宣教和史料编研维护”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优”。项目全年预算数为63.15万元,执行数为61.35万元,完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:讲解接待6000批次,12个主题社会教育活动,每年举办2个临时展览,年观众量达到20万人次,基本完成;二是效益指标和满意度指标:以烈士精神激励大众,为实现中国梦提供精神动力,公众满意度有所提高,已完成。发现的问题及原因:一是绩效目标设定的绩效指标不够清晰问题;二是实际实施内容与《项目申报书》内容存在差异资金未专款专用问题。下一步改进措施:一是针对审计指出的宣教和史料编研维护项目应设定清晰绩效目标,并严格按照规定完成相应绩效指标问题。今后将更细致化设定清晰的项目绩效目标,将各项工作计划进行细化,设定清晰的绩效指标;二是正常情况下项目实际实施内容与《项目申报书》内容一致,资金做到专款专用。2020年因突发新冠病毒传染疫情,浙江革命烈士纪念馆作为公共场所,严格按照中央、省、市以及主管部门等关于疫情期间博物馆场馆类防控要求,将项目申报书中的举办2个临时展览调整为对基本展陈中土地革命战争时期展览进行提升改造。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。9个项目绩效评价结果为优,1个项目绩效评价结果为良。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项),指的是对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

26.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项),指军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

27.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

28.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),指的是除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出



收入支出决算总表






公开01表

部门:浙江省退役军人事务厅(汇总)





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,427.68

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

42,923.91

五、教育支出

36


六、经营收入

6

851.94

六、科学技术支出

37

41.52

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

615.90

八、社会保障和就业支出

39

54,090.21


9


九、卫生健康支出

40

458.16


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

1,308.38


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

383.54


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

57,819.43

本年支出合计

58

56,281.80

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59

2,395.81

年初结转和结余

29

4,524.84

年末结转和结余

60

3,666.66


30



61


总计

31

62,344.28

总计

62

62,344.28

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




收入决算表(分单位)









公开02表


编制单位:浙江省退役军人事务厅(汇总)






金额单位:万元


单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

57,819.43

13,427.68


42,923.91

851.94


615.90


浙江省退役军人事务厅(本级)

5,042.22

4,935.76





106.46


浙江省荣军医院

44,293.19

4,216.80


39,638.25



438.14


浙江革命烈士纪念馆

1,330.96

1,326.10





4.87


浙江省荣军康复医院

5,154.92

1,837.51


3,285.66



31.75


浙江省军用饮食供应站

1,580.22

693.62



851.94


34.67


浙江省退役军人服务中心

417.92

417.89





0.03


注:本表反映本年度取得各项收入情况。





收入决算表(分科目)












公开03表


编制单位:浙江省退役军人事务厅(汇总)






金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

57,819.43

13,427.68


42,923.91

851.94


615.90


206

科学技术支出

21.20



21.20





20604

技术研究与开发

21.20



21.20





2060499

其他技术研究与开发支出

21.20



21.20





208

社会保障和就业支出

56,057.44

12,168.38


42,421.22

851.94


615.90


20805

行政事业单位养老支出

625.11

408.16


216.95





2080502

事业单位离退休

56.80

56.80







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

403.95

259.31


144.64





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

164.37

92.05


72.32





20808

抚恤

20,993.14

3,068.66


17,924.48





2080802

伤残抚恤

124.36

124.36







2080804

优抚事业单位支出

977.28

977.28







2080899

其他优抚支出

19,891.50

1,967.02


17,924.48





20828

退役军人管理事务

34,439.20

8,691.57


24,279.79

851.94


615.90


2082801

行政运行

1,457.31

1,448.94





8.37


2082802

一般行政管理事务

586.22

586.22







2082804

拥军优属

2,159.29

2,159.29







2082805

部队供应

909.69

57.75



851.94




2082850

事业运行

28,708.38

3,919.15


24,279.79



509.44


2082899

其他退役军人事务管理支出

618.32

520.23





98.09


210

卫生健康支出

454.79

371.75


83.03





21004

公共卫生

38.37

38.37







2100410

突发公共卫生事件应急处理

38.37

38.37







21011

行政事业单位医疗

405.61

322.58


83.03





2101101

行政单位医疗

27.78

27.78







2101102

事业单位医疗

377.83

294.80


83.03





21014

优抚对象医疗

4.50

4.50







2101499

其他优抚对象医疗支出

4.50

4.50







21099

其他卫生健康支出

6.30

6.30







2109901

其他卫生健康支出

6.30

6.30







221

住房保障支出

1,286.00

887.55


398.46





22102

住房改革支出

1,286.00

887.55


398.46





2210201

住房公积金

1,042.84

774.93


267.91





2210203

购房补贴

243.16

112.61


130.55





注:本表反映本年度取得各项收入情况。




支出决算表(分单位)








公开04表


编制单位:浙江省退役军人事务厅(汇总)





金额单位:万元


单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

56,281.80

30,060.50

25,597.40


623.91



浙江省退役军人事务厅(本级)

5,497.76

1,677.42

3,820.34





浙江省荣军医院

42,266.29

22,863.51

19,402.78





浙江革命烈士纪念馆

1,379.23

1,190.94

188.29





浙江省荣军康复医院

5,154.14

3,294.52

1,859.62





浙江省军用饮食供应站

1,514.52

670.27

220.34


623.91



浙江省退役军人服务中心

469.87

363.83

106.04





注:本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表(分科目)











公开05表


编制单位:浙江省退役军人事务厅(汇总)






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

56,281.80

30,060.50

25,597.40


623.91



206

科学技术支出

41.52


41.52





20604

技术研究与开发

41.52


41.52





2060499

其他技术研究与开发支出

41.52


41.52





208

社会保障和就业支出

54,090.21

28,343.13

25,123.17


623.91



20805

行政事业单位养老支出

627.21

627.21






2080502

事业单位离退休

56.80

56.80






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

406.34

406.34






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

164.07

164.07






20808

抚恤

20,982.48

0.58

20,981.90





2080802

伤残抚恤

124.36


124.36





2080804

优抚事业单位支出

1,093.12

0.58

1,092.54





2080899

其他优抚支出

19,765.00


19,765.00





20828

退役军人管理事务

32,480.51

27,715.34

4,141.27


623.91



2082801

行政运行

1,371.71

1,371.71






2082802

一般行政管理事务

1,095.66


1,095.66





2082804

拥军优属

2,132.12


2,132.12





2082805

部队供应

829.30


205.39


623.91



2082850

事业运行

26,343.63

26,343.63






2082899

其他退役军人事务管理支出

708.10


708.10





210

卫生健康支出

458.16

408.98

49.17





21004

公共卫生

38.37


38.37





2100410

突发公共卫生事件应急处理

38.37


38.37





21011

行政事业单位医疗

408.98

408.98






2101101

行政单位医疗

28.59

28.59






2101102

事业单位医疗

380.39

380.39






21014

优抚对象医疗

4.50


4.50





2101499

其他优抚对象医疗支出

4.50


4.50





21099

其他卫生健康支出

6.30


6.30





2109901

其他卫生健康支出

6.30


6.30





221

住房保障支出

1,308.38

1,308.38






22102

住房改革支出

1,308.38

1,308.38






2210201

住房公积金

1,049.30

1,049.30






2210203

购房补贴

259.08

259.08






229

其他支出

383.54


383.54





22960

彩票公益金安排的支出

383.54


383.54





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

383.54


383.54





注:本表反映本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表










公开06表


部门:浙江省退役军人事务厅(汇总)




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

13,427.68

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38

0.14

0.14





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

12,691.66

12,691.66





9


九、卫生健康支出

41

375.12

375.12





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

909.92

909.92





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55

383.54


383.54




24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

13,427.68

本年支出合计

59

14,360.39

13,976.85

383.54



年初财政拨款结转和结余

28

4,878.49

年末财政拨款结转和结余

60

3,945.79

608.98

3,336.81



一、一般公共预算财政拨款

29

1,158.15


61






二、政府性基金预算财政拨款

30

3,720.34


62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

18,306.18

总计

64

18,306.18

14,585.83

3,720.34



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表


编制单位:浙江省退役军人事务厅(汇总)



金额单位:万元


项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

13,976.85

6,968.64

7,008.21


206

科学技术支出

0.14


0.14


20604

技术研究与开发

0.14


0.14


2060499

其他技术研究与开发支出

0.14


0.14


208

社会保障和就业支出

12,691.66

5,732.77

6,958.90


20805

行政事业单位养老支出

410.26

410.26



2080502

事业单位离退休

56.80

56.80



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

261.71

261.71



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

91.75

91.75



20808

抚恤

3,058.00

0.58

3,057.42


2080802

伤残抚恤

124.36


124.36


2080804

优抚事业单位支出

1,093.12

0.58

1,092.54


2080899

其他优抚支出

1,840.52


1,840.52


20828

退役军人管理事务

9,223.41

5,321.93

3,901.48


2082801

行政运行

1,371.71

1,371.71



2082802

一般行政管理事务

1,095.66


1,095.66


2082804

拥军优属

2,132.12


2,132.12


2082805

部队供应

55.54


55.54


2082850

事业运行

3,950.21

3,950.21



2082899

其他退役军人事务管理支出

618.17


618.17


210

卫生健康支出

375.12

325.95

49.17


21004

公共卫生

38.37


38.37


2100410

突发公共卫生事件应急处理

38.37


38.37


21011

行政事业单位医疗

325.95

325.95



2101101

行政单位医疗

28.59

28.59



2101102

事业单位医疗

297.36

297.36



21014

优抚对象医疗

4.50


4.50


2101499

其他优抚对象医疗支出

4.50


4.50


21099

其他卫生健康支出

6.30


6.30


2109901

其他卫生健康支出

6.30


6.30


221

住房保障支出

909.92

909.92



22102

住房改革支出

909.92

909.92



2210201

住房公积金

781.40

781.40



2210203

购房补贴

128.53

128.53



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。














一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08表


部门:浙江省退役军人事务厅(汇总)






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

5,412.61

302

商品和服务支出

947.28

30703

国内债务发行费用



30101

基本工资

1,367.51

30201

办公费

74.62

30704

国外债务发行费用



30102

津贴补贴

433.06

30202

印刷费

16.94

310

资本性支出

6.58


30103

奖金

419.06

30203

咨询费


31001

房屋建筑物购建



30106

伙食补助费


30204

手续费

0.07

31002

办公设备购置

6.58


30107

绩效工资

1,080.47

30205

水费

20.53

31003

专用设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

261.71

30206

电费

79.45

31005

基础设施建设



30109

职业年金缴费

91.75

30207

邮电费

41.75

31006

大型修缮



30110

职工基本医疗保险缴费

335.25

30208

取暖费


31007

信息网络及软件购置更新



30111

公务员医疗补助缴费

7.19

30209

物业管理费

208.20

31008

物资储备



30112

其他社会保障缴费

12.58

30211

差旅费

68.86

31009

土地补偿



30113

住房公积金

781.40

30212

因公出国(境)费用


31010

安置补助



30114

医疗费

14.36

30213

维修(护)费

70.75

31011

地上附着物和青苗补偿



30199

其他工资福利支出

608.29

30214

租赁费

0.44

31012

拆迁补偿



303

对个人和家庭的补助

602.17

30215

会议费

48.27

31013

公务用车购置



30301

离休费

56.80

30216

培训费

4.35

31019

其他交通工具购置



30302

退休费

1.62

30217

公务接待费

3.61

31021

文物和陈列品购置



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31022

无形资产购置



30304

抚恤金

125.50

30224

被装购置费


31099

其他资本性支出



30305

生活补助

148.05

30225

专用燃料费


312

对企业补助



30306

救济费


30226

劳务费

9.59

31201

资本金注入



30307

医疗费补助

262.87

30227

委托业务费


31203

政府投资基金股权投资



30308

助学金


30228

工会经费

41.11

31204

费用补贴



30309

奖励金

0.08

30229

福利费

116.65

31205

利息补贴



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

12.69

31299

其他对企业补助



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

55.82

399

其他支出



30399

其他对个人和家庭的补助

7.24

30240

税金及附加费用


39906

赠与






30299

其他商品和服务支出

73.59

39907

国家赔偿费用支出






307

债务利息及费用支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息
















人员经费合计

6,014.78

公用经费合计

953.86


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

编制单位:浙江省退役军人事务厅(汇总)


金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

22.52

16.30

1.因公出国(境)费



2.公务用车购置及运行维护费

18.91

12.69

(1)公务用车购置费



(2)公务用车运行维护费

18.91

12.69

3.公务接待费

3.61

3.61

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开10表


编制单位:浙江省退役军人事务厅(汇总)






金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,720.34


383.54


383.54

3,336.81


229

其他支出

3,720.34


383.54


383.54

3,336.81


22960

彩票公益金安排的支出

3,720.34


383.54


383.54

3,336.81


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3,720.34


383.54


383.54

3,336.81


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开11表


部门:浙江省退役军人事务厅(汇总)


金额单位:万元


项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排,故无相关数据。




附件:浙江省退役军人事务厅(本级)2020年度单位决算.docx

浙江省荣军医院2020年度单位决算公开.doc

浙江革命烈士纪念馆2020年度单位决算.docx

浙江省荣军康复医院2020年度单位决算.doc

浙江省军用饮食供应站2020年度单位决算.doc

浙江省退役军人服务中心2020年度单位决算.docx