| 索引号 | 11330000MB1726516L/2024-00105 | 公开分类 | 财政 |
| 发布机构 | 省退役军人事务厅 | 成文日期 | 2024-08-29 |
| 文号 | 主题词 |
浙江省退役军人事务厅2023年度部门决算
目录
一、概况.......................................................................................................................... 1
（一）部门职责........................................................................................................ 1
（二）机构设置........................................................................................................ 1
二、2023年度部门决算公开表......................................................................................... 2
（一）2023年度收入支出决算总表........................................................................... 2
（二）2023年度收入决算表（分单位）.................................................................... 4
（三）2023年度收入决算表（分科目）.................................................................... 5
（四）2023年度支出决算表（分单位）.................................................................... 8
（五）2023年度支出决算表（分科目）.................................................................... 9
（六）2023年度财政拨款收入支出决算总表............................................................ 12
（七）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表................................................. 14
（八）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................................... 17
（九）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................... 19
（十）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................... 20
（十一）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................. 21
三、2023年度部门决算情况说明.................................................................................... 22
（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................... 22
（二）收入决算情况说明......................................................................................... 22
（三）支出决算情况说明......................................................................................... 22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................. 22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................... 27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................... 28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................ 29
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................... 29
（十）机关运行经费支出说明.................................................................................. 31
（十一）政府采购支出说明..................................................................................... 32
（十二）国有资产占有使用情况说明....................................................................... 32
（十三）预算绩效情况说明..................................................................................... 33
四、名词解释................................................................................................................. 38
五、附件........................................................................................................................ 43
1.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设；
2.建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；
3.协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业；
4.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
从预算单位构成看，浙江省退役军人事务厅（汇总）部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。
纳入浙江省退役军人事务厅（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.浙江省退役军人事务厅本级
2.浙江省荣军医院
3.浙江革命烈士纪念馆
4.浙江省荣军康复医院
5.浙江省军用饮食供应站
6.浙江省退役军人服务中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,234.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,800.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 50,623.79 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 1,123.32 | 六、科学技术支出 | 37 | 8.72 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 972.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75,321.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,020.58 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,560.91 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,492.79 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 83,753.63 | 本年支出合计 | 58 | 82,404.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 210.96 | 结余分配 | 59 | 200.82 |
年初结转和结余 | 29 | 2,192.21 | 年末结转和结余 | 60 | 3,551.11 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 86,156.81 | 总 计 | 62 | 86,156.81 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 83,753.63 | 31,034.01 | 0.00 | 50,623.79 | 1,123.32 | 0.00 | 972.51 | |
浙江省退役军人事务厅 | 17,946.94 | 17,830.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.10 | |
浙江省荣军医院 | 55,871.40 | 8,304.87 | 0.00 | 46,876.95 | 0.00 | 0.00 | 689.58 | |
浙江革命烈士纪念馆 | 1,828.67 | 1,823.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | |
浙江省荣军康复医院 | 5,450.29 | 1,567.58 | 0.00 | 3,746.85 | 0.00 | 0.00 | 135.87 | |
浙江省军用饮食供应站 | 1,907.27 | 758.06 | 0.00 | 0.00 | 1,123.32 | 0.00 | 25.89 | |
浙江省退役军人服务中心 | 749.05 | 749.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 83,753.63 | 31,034.01 | 0 | 50,623.79 | 1,123.32 | 0 | 972.51 | ||||
206 | 科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 76,091.58 | 24,431.36 | 0 | 49,620.66 | 1,067.05 | 0 | 972.51 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,192.73 | 675.01 | 0 | 471.72 | 46 | 0 | 0 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 52.3 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762.62 | 399.67 | 0 | 329.64 | 33.3 | 0 | 0 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 377.8 | 223.04 | 0 | 142.07 | 12.69 | 0 | 0 | |||
20808 | 抚恤 | 20,876.07 | 1,927.20 | 0 | 18,948.87 | 0 | 0 | 0 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 20,840.27 | 1,891.40 | 0 | 18,948.87 | 0 | 0 | 0 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 54,022.78 | 21,829.14 | 0 | 30,200.07 | 1,021.05 | 0 | 972.51 | |||
2082801 | 行政运行 | 1,822.69 | 1,810.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | |||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1,206.70 | 1,206.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2082804 | 拥军优属 | 2,349.60 | 2,349.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2082850 | 事业运行 | 36,301.93 | 4,224.40 | 0 | 30,200.07 | 1,021.05 | 0 | 856.41 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12,341.85 | 12,238.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.47 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,000.65 | 857.01 | 0.00 | 123.80 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 477.11 | 474.40 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100213 | 优抚医院 | 477.11 | 474.40 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 515.45 | 374.51 | 0.00 | 121.09 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 459.76 | 318.83 | 0.00 | 121.09 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,560.91 | 945.64 | 0.00 | 578.85 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,560.91 | 945.64 | 0.00 | 578.85 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,124.28 | 765.18 | 0.00 | 322.67 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 436.64 | 180.46 | 0.00 | 256.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 5,080.49 | 4,800.00 | 0.00 | 280.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,080.49 | 4,800.00 | 0.00 | 280.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,080.49 | 4,800.00 | 0.00 | 280.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 82,404.87 | 40,337.85 | 41,078.57 | 0.00 | 988.46 | 0.00 | |
浙江省退役军人事务厅 | 17,355.19 | 2,352.70 | 15,002.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江省荣军医院 | 55,085.84 | 30,587.63 | 24,498.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江革命烈士纪念馆 | 1,797.23 | 1,381.08 | 416.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江省荣军康复医院 | 5,638.10 | 4,738.90 | 899.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江省军用饮食供应站 | 1,768.51 | 661.75 | 118.30 | 0.00 | 988.46 | 0.00 | |
浙江省退役军人服务中心 | 760.00 | 615.79 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 82,404.87 | 40,337.85 | 41,078.57 | 0.00 | 988.46 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 75,321.87 | 38,317.76 | 36,071.93 | 0.00 | 932.19 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,192.73 | 1,146.73 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762.62 | 729.32 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 377.80 | 365.11 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 20,806.92 | 0.00 | 20,806.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 20,796.00 | 0.00 | 20,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 53,322.22 | 37,171.03 | 15,265.00 | 0.00 | 886.19 | 0.00 | |||
2082801 | 行政运行 | 1,849.66 | 1,849.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1,269.37 | 0.00 | 1,269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082804 | 拥军优属 | 2,571.92 | 0.00 | 2,571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 36,207.56 | 35,321.37 | 0.00 | 0.00 | 886.19 | 0.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11,423.71 | 0.00 | 11,423.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,020.58 | 495.61 | 505.14 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 497.04 | 0.00 | 497.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100213 | 优抚医院 | 497.04 | 0.00 | 497.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 515.45 | 495.61 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 459.76 | 439.92 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,560.91 | 1,524.49 | 0.00 | 0.00 | 36.43 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,560.91 | 1,524.49 | 0.00 | 0.00 | 36.43 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,124.28 | 1,087.85 | 0.00 | 0.00 | 36.43 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 436.64 | 436.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 4,492.79 | 0.00 | 4,492.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,492.79 | 0.00 | 4,492.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,492.79 | 0.00 | 4,492.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,234.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,800.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23,857.93 | 23,857.93 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 876.94 | 876.94 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 945.64 | 945.64 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,212.30 | 0.00 | 4,212.30 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 31,034.01 | 本年支出合计 | 59 | 29,892.81 | 25,680.51 | 4,212.30 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,499.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,640.71 | 1,840.71 | 1,800.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,287.22 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,212.30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 33,533.52 | 总 计 | 64 | 33,533.52 | 27,521.23 | 6,012.30 | 0.00 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 25,680.51 | 8,099.57 | 17,580.94 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,857.93 | 6,779.42 | 17,078.51 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 675.01 | 675.01 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399.67 | 399.67 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223.04 | 223.04 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1,858.05 | 0.00 | 1,858.05 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | |||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,847.13 | 0.00 | 1,847.13 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 21,324.87 | 6,104.41 | 15,220.46 | |||
2082801 | 行政运行 | 1,849.66 | 1,849.66 | 0.00 | |||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1,269.37 | 0.00 | 1,269.37 | |||
2082804 | 拥军优属 | 2,571.92 | 0.00 | 2,571.92 | |||
2082850 | 事业运行 | 4,254.75 | 4,254.75 | 0.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11,379.17 | 0.00 | 11,379.17 | |||
210 | 卫生健康支出 | 876.94 | 374.51 | 502.43 | |||
21002 | 公立医院 | 494.33 | 0.00 | 494.33 | |||
2100213 | 优抚医院 | 494.33 | 0.00 | 494.33 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 374.51 | 374.51 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 318.83 | 318.83 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |||
221 | 住房保障支出 | 945.64 | 945.64 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 945.64 | 945.64 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 765.18 | 765.18 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 180.46 | 180.46 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 6,410.68 | 302 | 商品和服务支出 | 1,211.87 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,486.64 | 30201 | 办公费 | 53.16 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 525.89 | 30202 | 印刷费 | 13.92 | 310 | 资本性支出 | 38.43 | |
30103 | 奖金 | 552.59 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 32.61 | |
30107 | 绩效工资 | 1,104.12 | 30205 | 水费 | 22.26 | 31003 | 专用设备购置 | 4.74 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 399.67 | 30206 | 电费 | 198.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 223.04 | 30207 | 邮电费 | 55.71 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 366.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.28 | 30209 | 物业管理费 | 225.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 43.47 | 30211 | 差旅费 | 118.01 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 765.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 18.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 15.44 | 30213 | 维修（护）费 | 95.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 920.13 | 30214 | 租赁费 | 4.26 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 438.60 | 30215 | 会议费 | 37.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 52.30 | 30216 | 培训费 | 3.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.08 | |
30305 | 生活补助 | 109.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.34 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 264.12 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 53.48 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 177.61 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.95 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 66.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 44.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 6,849.27 | 公用经费合计 | 1,250.30 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,212.30 | 4,800.00 | 4,212.30 | 0.00 | 4,212.30 | 1,800.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,212.30 | 4,800.00 | 4,212.30 | 0.00 | 4,212.30 | 1,800.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,212.30 | 4,800.00 | 4,212.30 | 0.00 | 4,212.30 | 1,800.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,212.30 | 4,800.00 | 4,212.30 | 0.00 | 4,212.30 | 1,800.00 | |||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | |||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：浙江省退役军人事务厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 38.55 | 35.96 |
1．因公出国（境）费用 | 18.23 | 18.23 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 16.52 | 13.95 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 16.52 | 13.95 |
3．公务接待费 | 3.80 | 3.78 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计86,156.81万元，支出总计86,156.81万元,与2022年度相比，各增加2644.28万元，增长3.17%，主要原因是：厅直属事业单位省荣军医院二期项目财政补助建设资金收支增加较多。
本年收入合计83,753.63万元；包括财政拨款收入31,034.01万元（其中，一般公共预算26,234.01万元，政府性基金预算4800.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计37.05%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入50623.79万元，占收入合计60.44%；经营收入1123.32万元，占收入合计1.34%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入972.51万元，占收入合计1.16%。
本年支出合计82,404.87万元，其中基本支出40,337.85万元，占48.95%；项目支出41,078.57万元，占49.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出988.46万元，占1.20%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计33,533.52万元，支出总计33,533.52万元，与2022年相比，各减少559.70万元，下降1.64%。主要原因是厅本级拥军优抚服务与褒扬纪念管理项目预算减少。
财政拨款支出年初预算数29,456.94万元，完成年初预算的113.84%，主要原因是省荣军医院二期项目建设资金结转资金在当年使用。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25,680.51万元，占本年支出合计的31.16%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5108.81万元，下降16.59%。主要原因是：厅本级一般公共预算财政拨款支出拥军优抚服务与褒扬纪念管理项目预算减少支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25,680.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23,857.93万元，占92.90%。；卫生健康支出（类）876.94万元，占3.42%；住房保障支出（类）945.64万元，占3.68%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,456.94万元，支出决算为25,680.51万元,完成年初预算的97.07%，主要原因是：厅本级企业退休军转干部生活补贴项目等有结转结余。
其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为52.30万元，支出决算数为52.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为411.95万元，支出决算数为399.67万元，完成年初预算的97.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厅机关及直属事业单位有人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为229.18万元，支出决算数为223.04万元，完成年初预算的97.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厅机关及直属事业单位有人员退休。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为10.80万元，支出决算数为10.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中浙江革命烈士纪念馆追加项目并支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为2304.22万元，支出决算数为1847.13万元，完成年初预算的80.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有部分预算调整为优抚医院项且该项中厅直属事业单位省荣军康复医院部分项目未在当年支付。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1912.02万元，支出决算数为1849.66万元，完成年初预算的96.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厅本级年中有人员退休支出减少。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1197.20万元，支出决算数为1269.37万元，完成年初预算的106.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是厅本级年中追加了项目。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为2349.60万元，支出决算数为2571.92万元，完成年初预算的109.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是厅本级年中追加光荣牌采购项目。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为4273.02万元，支出决算数为4254.75万元，完成年初预算的99.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厅直属事业单位有人员退休基本支出减少。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为12384.96万元，支出决算数为11379.17万元，完成年初预算的91.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厅本级个别项目当年支出减少结转下年使用。
卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为494.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是厅直属事业单位省荣军康复医院年中追加该项项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为56.36万元，支出决算数为55.69万元，完成年初预算的98.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厅机关年中有人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为318.65万元，支出决算数为318.83万元，完成年初预算的100.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算用于该项支出。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为1.00万元，支出决算数为1.80万元，完成年初预算的180.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加预算用于该项支出。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为6.30万元，支出决算数为6.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为774.09万元，支出决算数为765.18万元，完成年初预算的98.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厅本级及直属事业单位年中有人员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为175.29万元，支出决算数为180.46万元，完成年初预算的102.95%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算用于该项支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8099.57万元，其中：
人员经费6849.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1250.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4212.30万元，占本年支出合计的5.11%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加2292.19万元，增长119.38%，，主要原因是：厅直属事业单位省荣军医院二期项目开工后政府性基金预算及支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4212.30万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出4212.30万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000.00万元，支出决算为4212.30万元,完成年初预算的140.41%，主要原因是：省荣军医院二期项目政府性基金支出中含年初结转支出。
其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为3000.00万元，支出决算数为4212.30万元,完成年初预算的140.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省荣军医院二期项目政府性基金支出中含年初结转支出。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.55万元，支出决算为35.96万元，完成全年预算的93.28%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求做好公务用车管理，公务用车运行维护费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为18.23万元，占50.69%，与2022年度相比，增加18.23万元，主要原因是2022年度未安排因公出国考察，2023年度厅机关接到退役军人事务部邀请派人参加出国考察任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.95万元，占38.79%，与2022年度相比，增加4.60万元，增长49.21%，主要原因是车辆使用较上年增多及维修费增多；公务接待费支出决算为3.78万元，占10.52%，与2022年度相比，增加1.30万元，增长52.42%，主要原因是厅机关接待外省来我省考察的任务较上年增大。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为18.23万元，支出决算为18.23万元。完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度出国计划安排后，接到退役军人事务部通知邀请厅本级派人参加出国考察任务，年中按需求追加了该项预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2.00个；累计2人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.52万元，支出决算为13.95万元，完成全年预算的84.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求做好公务用车管理，公务用车运行维护费减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的公务用车为0辆；
公务用车运行维护费全年预算数为16.52万元，支出决算为13.95万元，完成全年预算的84.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子要求做好公务用车管理。主要用于：退役军人事务工作调研、各类专项工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.80万元，支出决算为3.78万元，完成全年预算的99.47%。国内公务接待47.00批次，累计293.00人次。主要用于接待上级领导来我厅检查指导工作、外省同行来我厅工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控支出。其中：
外事接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.78万元，主要用于接待47批次，累计293人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为534.47万元，支出决算为534.11万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求，严控支出；比2022年度增长132.85万元， 增长33.11%，主要原因是因公出国经费、会议费和差旅费较上年支出增加。
2023年度政府采购支出总额9644.93万元，其中：政府采购货物支出3383.06万元、政府采购工程支出3362.96万元、政府采购服务支出2898.91万元。授予中小企业合同金额5953.10万元，占政府采购支出总额的61.72%。其中，授予小微企业合同金额4021.60万元，占授予中小企业合同金额的67.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.03%。
截至2023年12月31日，浙江省退役军人事务厅本级及所属各单位共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是浙江省退役军人事务厅所属非参公管理事业单位的公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）57台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，浙江省退役军人事务厅组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目47个，共涉及资金17571.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度省荣军医院二期项目建设资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4212.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“光荣牌采购项目”“9幢房屋维修改造项目”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1991.59万元，政府性基金预算支出4212.30万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，15个项目绩效评价结果均为优秀。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是新时代枫桥式退役军人服务站创建完成315家；二是组织开展“第三届最美退役军人”学习宣传活动，推动形成全社会尊重退役军人、尊崇军人职业的浓厚氛围，评出1个最美集体（杭州亚运会“钱潮老兵”赛会医疗服务志愿队）和19名“最美浙江人 最美退役军人”；三是有力维护退役军人合法权益，对他们反映的问题件件有答复，完成情况良好；四是高质量做好退役军人安置工作，由政府安排工作的退役军人安置率100%；五是积极做好军队离退休干部和退休士官移交安置工作，移交安置率为100%；六是指导举办退役军人专场招聘活动515场，实现有就业意愿的退役军人高质量就业；七是双拥工作和优抚褒扬工作推进有力，走访慰问驻浙部队实现全覆盖；八是继续做好优待对象动态调标工作，指导各地开展现役义务兵父母等免费健康体检活动，覆盖率为100%；九是迭代升级退役军人全生命周期数字化服务保障模式，所有的市、县（市、区）利用退役军人综合应用平台完成服务保障；十是实现“浙江老兵码”申领人数明显增长，推动浙江“老兵码”应用场景持续扩容，申领人数达到118万人。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江省退役军人事务厅随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“拥军优抚与褒扬纪念”项目和“革命烈士纪念及保护”项目绩效自评具体情况如下：
拥军优抚与褒扬纪念项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为"优"。项目全年预算数2688.14万元，执行数为2571.92万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：一是残疾军人等部分优抚对象辅具配送服务/收益人数648人；二是走访慰问驻浙部队和基层单位数量按慰问方案全部完成；三是审评、补评伤残等级及伤残证转移、补换伤残证数量892人次；四是维护军政军民团结；五是体现省委省政府对驻浙部队的关心和支持。发现的问题及原因：因国家新一届省级双拥模范区暂未批复导致表彰工作推迟，少量双拥宣传经费结余。下一步改进措施：待中央批复后开展。
项目支出绩效自评表 （2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 拥军优抚与褒扬纪念 | |||||||||||
主管部门 | 379-浙江省退役军人事务厅 | 预算单位 | 379001-浙江省退役军人事务厅 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标(70.00分) | 数量指标(70.00分) | 残疾军人等部分优抚对象辅具配送服务/收益人数 | ≥600人次 | 648人次 | 30 | 30 | ||||||
走访慰问驻浙部队和基层单位数量 | 按慰问方案执行 | 全部完成 | 30 | 30 | ||||||||
审评、补评伤残等级及伤残证转移、补换伤残证数量 | ≥800人次 | 892人次 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益(30.00分) | 社会效益(30.00分) | 维护军政军民团结情况 | 维护军政军民团结 | 优 | 15 | 15 | ||||||
体现省委省政府对驻浙部队的关心和支持 | 体现省委省政府对驻浙部队的关心和支持 | 优 | 15 | 14 | ||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
浙江革命烈士纪念馆在 2023年度单位决算中反映“革命烈士纪念及保护项目”绩效自评结果（详见附件）。“革命烈士纪念及保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为452.42万元，执行数为412.97万元，完成预算的91.28%。项目绩效目标完成情况：一是重点完成了“9·30烈士纪念日浙江省党政军领导向烈士纪念碑敬献花篮仪式”接待保障任务，围绕清明节、建党节、烈士纪念日及抗美援朝战争胜利70周年纪念日等重要时点，做好参观接待工作，全年观众接待量达16万人次；二是组织开展了“2023·崇尚·网上祭英烈”活动、“学思想、追英烈、强党性”主题教育专题党课活动、浙江英烈文化“开学第一课”宣讲活动等13项线上线下相结合的主题宣教活动，社会反响热烈，共有近200万人次社会各界人士参与其中，活动受到中央、省、市主流媒体的广泛宣传关注；三是完成《英雄儿女——纪念抗美援朝战争胜利70周年英模事迹专题展》展览项目，重新制作图文布展、增加了浙江著名志愿军烈士展陈部分，该展览进一步丰富和提升了宣教内容和形式，充分发挥爱国主义教育基地的作用；四是完成浙江解放多媒体展项提升改造项目，对二楼展厅内浙江解放展项进行提升改造，将原来有限的静态图文展示通过现代先进的多媒体展示技术进行专项改造，提升纪念馆展示和宣传效果，为社会大众提供更多更好的展陈和红色宣教服务；五是对祭坛广场、缅怀--传承绿植火炬，两处进行园林景观提升改造，通过提升改造后达到林区景观泥土不裸露，生态植物灌木乔木层生长更加协调，进一步优化馆区环境，提升改造后为观众提供了良好的参观悼念环境；六是对9号楼房屋维修改造利用，完善其内部基础设施建设，传承和发扬爱国主义教育、国防教育示范基地及党员教育培训基地的作用，加强重要烈士纪念设施和烈士文物的保护力度，进一步提高整个纪念馆区域安全服务保障水平；七是展厅增加无线讲解系统和自主导览设备满足观众个性化参观需要，方便观众自主参观，改善提升了讲解服务水平，无线团队讲解器为重要团队、大型团队的接待提供了高水准的接待保障。执行中未发现问题。 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 革命烈士纪念及保护 | |||||||||||
主管部门 | 379-浙江省退役军人事务厅 | 预算单位 | 379003-浙江革命烈士纪念馆 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
数量指标(70.00分) | 年观众接待量 | ≥15万人次 | 16万人次 | 40 | 40 | |||||||
举办社会教育活动次数 | ＝12次 | 13次 | 30 | 30 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 社会效益(30.00分) | 社会效益 | 以烈士精神激励大众，为实现中国梦提供精神动力 | 优 | 30 | 30 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
组织抽查了15个项目进行绩效评价，15个项目绩效评价结果均为优。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），指的是对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指的是除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
31.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：指政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
34.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
附件1：
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
浙江省退役军人事务厅（汇总） | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 379001-浙江省退役军人事务厅 | 拥军优抚与褒扬纪念 | 优 |
2 | 379001-浙江省退役军人事务厅 | 移交安置与军休服务管理 | 优 |
3 | 379001-浙江省退役军人事务厅 | 就业创业指导 | 中 |
4 | 379001-浙江省退役军人事务厅 | 思想政治与权益维护 | 优 |
5 | 379001-浙江省退役军人事务厅 | 退役军人事务综合业务管理 | 优 |
6 | 379002-浙江省荣军医院 | 优抚对象政策性补助 | 优 |
7 | 379002-浙江省荣军医院 | 优抚医院能力建设 | 优 |
8 | 379003-浙江革命烈士纪念馆 | 革命烈士纪念及保护 | 优 |
9 | 379004-浙江省荣军康复医院 | 优抚疗养院能力建设 | 优 |
10 | 379005-浙江省军用饮食供应站 | 部队供应能力建设 | 优 |
11 | 379006-浙江省退役军人服务中心 | 退役军人事务综合服务管理 | 优 |
附件2：浙江省退役军人事务厅本级光荣牌采购项目绩效评价报告.pdf
附件3：浙江革命烈士纪念馆9幢房屋维修改造项目绩效评价报告.pdf