浙江省退役军人事务厅2023年部门预算

目录

一、部门概况…………………………………………………1

（一）主要职能……………………………………………1

（二）部门机构设置情况…………………………………1

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省退役军人事务厅2023年收支预算情况的总体说明…………………………………………………1

（二）关于浙江省退役军人事务厅2023年收入预算情况说明…………………………………………………………1

（三）关于浙江省退役军人事务厅2023年支出预算情况说明…………………………………………………………2
（四）关于浙江省退役军人事务厅2023年财政拨款收支预算情况的总体说明………………………………………3

（五）关于浙江省退役军人事务厅2023年一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………3

（六）关于浙江省退役军人事务厅2023年一般公共预算基本支出情况说明…………………………………………5

（七）关于浙江省退役军人事务厅2023年政府性基金预算支出情况说明……………………………………………6

（八）关于浙江省退役军人事务厅2023年国有资本经营预算支出情况说明…………………………………………6

（九）关于浙江省退役军人事务厅2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明………………………………7

（十）其他重要事项的情况说明…………………………7

三、名词解释………………………………………………8

四、2023年部门预算表……………………………………12

（一）2023年省级部门收支预算总表……………………13

（二）2023年省级部门收入预算总表……………………16

（三）2023年省级部门支出预算总表……………………18

（四）2023年省级部门财政拨款收支预算总表…………20

（五）2023年省级部门一般公共预算支出表……………22

（六）2023年省级部门一般公共预算基本支出表………24

（七）2023年省级部门一般公共预算“三公”经费支出27

（八）2023年省级部门政府性基金预算支出表…………28

（九）2023年省级部门国有资本经营预算支出表………29

（十）2023年省级部门项目支出预算表…………………30

（十一）2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表………………………………………………………… 32

一、部门概况

（一）主要职能

1.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设；

2.建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；

3.协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业；

4.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省退役军人事务厅部门预算包括：厅本级预算、厅属浙江省荣军医院、浙江革命烈士纪念馆、浙江省荣军康复医院、浙江省军用饮食供应站和厅属浙江省退役军人服务中心预算。

二、2023年浙江省退役军人事务厅部门预算安排情况说明
    （一）关于浙江省退役军人事务厅2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省退役军人事务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。浙江省退役军人事务厅2023年收支总预算86164.55万元。

（二）关于浙江省退役军人事务厅2023年收入预算情况说明

浙江省退役军人事务厅2023年收入预算86164.55万元，比上年执行数增加9269.21万元，增长12.1%，主要是增加了浙江省荣军医院二期项目建设资金。

其中：上年结转4027.49万元，占4.7%；一般公共预算拨款收入26456.94万元，占30.7%；政府性基金收入3000.00万元，占3.5%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入50631.68万元，占58.7%；事业单位经营收入1100.44万元，占1.3%；其他收入948.00万元，占1.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。
    （三）关于浙江省退役军人事务厅2023年支出预算情况说明
    浙江省退役军人事务厅2023年支出预算86164.55万元，比上年执行数增加4062.50万元，增长4.9%，主要是增加了浙江省荣军医院二期项目建设资金支出。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出79012.22万元、卫生健康支出613.33万元、住房保障支出1775.44万元、其他支出4763.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出33983.39万元，占39.4%；日常公用支出9283.28万元，占10.8%；项目支出41797.44万元，占48.5%；事业单位经营支出1100.44万元，占1.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省退役军人事务厅2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省退役军人事务厅2023年财政拨款收支总预算29456.94万元。收入包括：一般公共预算26456.94万元、政府性基金3000.00万元；支出包括：社会保障和就业支出25125.25万元、卫生健康支出382.31万元、住房保障支出949.38万元、其他支出3000.00万元。

（五）关于浙江省退役军人事务厅2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省退役军人事务厅2023年一般公共预算当年拨款26456.94万元，比上年执行数减少1766.37万元，下降6.3%，主要是拥军优抚服务与褒扬纪念管理项目预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出25125.25万元，占95.0%；卫生健康（类）支出382.31万元，占1.4%；住房保障（类）支出949.38万元，占3.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）52.30万元，主要用于厅下属事业单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）411.95万元，主要用于厅本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）229.18万元，主要用于厅本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.80万元，是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2304.22万元，反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护外的其他用于优抚方面的支出，是我厅下属优抚事业单位的项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1912.02万元，主要用于厅本级的基本支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）1197.20万元，主要用于厅本级一般行政管理事务的项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2349.60万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）4273.02万元，主要用于事业单位的基本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）12384.96万元：主要用于反映除行政运行、机关服务、一般行政管理事务、拥军优属、军供保障、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.36万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）318.65万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（13）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）1.00万元，主要用于优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）6.30万元，主要用于手术病人术前艾滋病检测支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）774.09万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）175.29万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省退役军人事务厅2023年一般公共预算基本支出8202.86万元，其中：

人员经费6966.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1236.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省退役军人事务厅2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省退役军人事务厅2023年政府性基金预算当年拨款3000.00万元，比2022年执行数增加3000.00万元，增长100%，主要是政府性基金2023年度安排了浙江省荣军医院二期项目建设资金而2022年度未安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出3000.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的（项）彩票公益金支出3000.00万元，主要用于浙江省荣军医院二期项目建设。

（八）国有资本经营预算

浙江省退役军人事务厅2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省退役军人事务厅2023年“三公”经费预算数为33.98万元，比上年预算数减少3.83万元，下降10.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用。

根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算14.26万元，比上年预算数下降20.9%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是按政府过紧日子的要求压减。

2.公务接待费。

2023年安排公务接待费预算3.20万元，比上年预算数下降1.8%。主要用于接待其他省市县退役军人事务厅局及部队、省内市县退役军人事务局人员工作联系接待支出。减少的主要原因是按政府过紧日子的要求压减。

3.公务用车购置及运行维护费。

2023年安排公务用车购置及运行维护费预算16.52万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增长0.0%；公务用车运行维护费支出16.52万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年浙江省退役军人事务厅本级的机关运行经费财政拨款预算534.47万元，比上年预算增加9.22万元，增长1.8%，主要是人员增加日常公用经费增加。

2.政府采购情况。

2023年浙江省退役军人事务厅各单位政府采购预算总额30708.63万元，其中：政府采购货物预算21245.53万元、政府采购工程预算4981.31万元、政府采购服务预算4523.63万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省退役军人事务厅所属各预算单位共有车辆18辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备50台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年浙江省退役军人事务厅其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18254.08万元，一级项目10个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指用于优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：指的是各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除行政运行、机关服务、一般行政管理事务、拥军优属、军供保障、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指的是除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：指政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

四、2023年部门预算表