浙江省退役军人事务厅 2019 年部门预算

一、浙江省浙江省退役军人事务厅概况

（一）主要职能

机构职能主要是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门预算单位构成

根据《浙江省机构改革方案》，浙江省退役军人事务厅为新组建的省政府组成部门。从预算单位构成看，浙江省退役军人事务厅部门预算包括：厅本级预算、厅属浙江革命烈士纪念馆、厅属浙江省复员退伍军人精神病疗养院、厅属浙江省军用饮食供应站、厅属浙江省荣军医院等单位预算。

二、浙江省退役军人事务厅2019年部门预算安排情况说明 　

（一）关于浙江省退役军人事务厅2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省退役军人事务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。浙江省退役军人事务厅2019年收支总预算62169.44万元。

（二）关于浙江省退役军人事务厅2019年收入预算情况说明

浙江省退役军人事务厅2019年收入预算62169.44万元，其中：上年结转2786.29万元，占4.5%；一般公共预算拨款收入9818.40万元，占15.8%；政府性基金收入6200万元，占10%；事业收入（不含专户资金）42201.75万元，占67.9%；事业单位经营收入700万元，占1.1%；其他收入463.00万元，占0.7%。 　　

（三）关于浙江省退役军人事务厅2019年支出预算情况说明 　　浙江省退役军人事务厅2019年支出预算62169.44万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出10万元、社会保障和就业支出50317.26万元、卫生健康支出751.10万元、住房保障支出2002.85万元、其他支出9088.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出23195.72万元，占37.3%；日常公用支出4801.47万元，占7.7%；项目支出33472.25万元，占53.9%；事业单位经营支出700万元，占1.1%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省退役军人事务厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省退役军人事务厅2019年财政拨款收支总预算16018.40万元。收入包括：一般公共预算9818.40万元、政府性基金6200万元；支出包括：科学技术支出5万元、社会保障和就业支出9144.56万元、卫生健康支出328.68万元、住房保障支出340.16万元、其他支出6200万元。

（五）关于浙江省退役军人事务厅2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省退役军人事务厅2019年一般公共预算当年拨款9818.40万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出5万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出9144.56万元，占93.1%；卫生健康（类）支出328.68万元，占3.3%；住房保障（类）支出340.16万元，占3.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）5万元，主要用于技术研究与开发等方面的支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.64万元，主要用于厅下属事业单位的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）256.46万元，主要用于厅本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.79万元，主要用于厅本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）30.36万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）972.51万元，主要用于厅本级人员支出、日常公用经费等基本支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）335.4万元，主要用于厅本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）625万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）549.5万元，主要用于厅属事业单位用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）4170.33万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2106.57万元：主要用于除上述行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）6.3万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出（用于手术病人术前艾滋病检测支出）。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.49万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）302.89万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）289.08万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）51.08万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于浙江省退役军人事务厅2019年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省退役军人事务厅2019年一般公共预算基本支出5841.69万元，其中：

人员经费4658.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1183.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省退役军人事务厅2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省退役军人事务厅2019年政府性基金预算当年拨款6200万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出6200万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）5400万元，主要是厅属事业单位浙江省荣军医院用于重点优抚对象短期疗养、巡诊900万元；浙江省荣军医院二期项目建设资金3500.00万元；浙江省荣军医院新院迁建项目资金（一期）1000.00万元。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）800万元，主要用于浙江省复员退伍军人精神病疗养院医疗设备采购经费750万元、下乡巡诊费50万元。

（八）关于浙江省退役军人事务厅2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省退役军人事务厅2019 年“三公”经费预算数为38.3万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算21.09万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.3万元，主要用于接待其他省市县退役军人事务厅局及部队、省内市县退役军人事务局工作联系接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算14.91万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出14.91万元，主要用于厅本级及下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年浙江省退役军人事务厅本级的机关运行经费财政拨款预算315.67万元。

2.政府采购情况

2019年浙江省退役军人事务厅政府采购预算总额22876.87万元，其中：政府采购货物预算19959.25万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算2617.62万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，浙江省退役军人事务厅所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），购置单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年浙江省退役军人事务厅专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3976.71万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项），指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

27. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。